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內審檢查表范本
內審檢查表是我們內審員經常用到的資料，yjbys小編下面為你整理了內審檢查表的范本，希望對你有所幫助。
內審檢查表范本1
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XXX有限公司 內審檢查表 編號： NO： |
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涉及過程 |
交付 |
審核區域 |
營銷科 |
審 核 員 |
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過程類型 |
04 |
責 任 人 |
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審核日期 |
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審核內容 （輸入、輸出、資源、人員、方法、指標） |
涉及 條款 |
審核發現和不符合事項的描述 |
審核評估 |
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1 |
過程的責任人是否明確？是否有能力執行？ |
6.2 |
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2 |
過程的資源是否充足？是否能有效支持？ |
6.3 |
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3 |
是否策劃形成相關文件，以規范產品交付的各項作業？（查發貨信息，發貨單、裝箱單等） |
7.5.1.f) |
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4 |
交付的.方式是否適宜、安全？ |
7.5.1.f) |
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5 |
各項的交付是否正確、齊全？ |
7.5.1.f) |
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6 |
交付是否外包？若是，追問以下內容：外包運輸商是否經過評價并合格？外包運輸商的績效如何？ |
7.4.1 |
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7 |
如發生與產品交付有關的問題時，是否與顧客進行及時的溝通？ |
7.2.3 |
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8 |
本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監視？統計分析？未達到時，是否采取相應措施改善？ |
8.2.3 8.4/8.5 |
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內審檢查表范本2
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XXX公司 內審檢查表 編號： NO： |
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涉及過程 |
顧客要求評審 |
審核區域 |
營銷科 |
審 核 員 |
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過程類型 |
01 |
責 任 人 |
|
審核日期 |
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審核內容 （輸入、輸出、資源、人員、方法、指標） |
涉及 條款 |
審核發現和不符合事項的描述 |
審核評估 |
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1 |
過程的責任人是否明確？是否有能力執行？ |
6.2 |
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2 |
過程的資源是否充足，是否能有效支持？ |
6.3 |
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3 |
通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？ |
5.2 |
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4 |
是否充分確定與產品有關的要求？包括：顧客規定的要求，預期或規定用途所必需的產品要求，與產品有關的法律法規的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規要求、業界通用要求，公司的附加要求。） |
7.2.1 |
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5 |
是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號或本公司相應的'符號？ |
7.2.1.1 |
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6 |
是否對顧客產品的各項要求（包括與以往產品要求不一致的內容，）進行評審？ 顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？ 當顧客產品要求發生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等） |
7.2.2 |
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7 |
是否在向顧客作出提供產品的承諾前進行制造可行性及風險評估？（查小組可行性承諾報告） |
7.2.2.2 |
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8 |
當顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通? |
7.2.3 |
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9 |
是否以顧客規定的語言/格式與顧客進行溝通？（查報價單、合同/訂單/售貨確認書等） |
7.2.3.1 |
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10 |
本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監視？統計分析？未達到時，是否采取相應措施改善？ |
8.2.3 8.4/8.5 |
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