采購控制制度

時間：2024-10-01 13:28:26 采購管理我要投稿

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采購控制制度

　　1.目的

采購控制制度

　　對公司物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的采購要求。

　　2.適用范圍

　　本程序適用于公司物資的采購。

　　3.職責

　　3.1 技術(shù)部、科研開發(fā)部負責采購物資技術(shù)標準的制定。

　　3.2 生產(chǎn)部供應辦負責物資采購計劃的安排與實施。

　　3.3 倉庫負責物料的驗收、保管工作。

　　4.工作程序

　　4.1 采購文件

　　4.1.1 采購文件一般以采購計劃、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購合同/訂單/標書等方式體現(xiàn)。

　　4.1.2 采購文件要清楚地說明對采購物資的要求。

　　a.采購產(chǎn)品的信息

　　產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、供貨時間、價格等。

　　產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。

　　b.適當時包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出的認可批準要求;對供方人員的資格鑒定要求;對供方質(zhì)量提出的要求;產(chǎn)品認證的要求等。

　　4.1.3 采購文件發(fā)出前由生產(chǎn)部供應辦負責人對其準確性、完整性和適宜性進行評審。

　　4.2 各部門的采購計劃由部門負責人批準，內(nèi)容包括：采購物資的型號/規(guī)格、日期、數(shù)量、符合質(zhì)量標準或技術(shù)要求，有其他要求時(如特殊要求或非標準產(chǎn)品)需向供方提供充分資料，包括：規(guī)范、圖樣、工藝要求、檢驗規(guī)程及其它適用技術(shù)資料，并由對方確認。

　　4.3 采購合同由生產(chǎn)部供應辦負責簽訂，生產(chǎn)部供應辦負責人審批，合同簽訂按《經(jīng)濟合同管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　4.4 采購執(zhí)行

　　4.3.1 采購人員從《合格供方名單》中選擇合適供方，向其發(fā)出采購計劃。

　　4.3.2 采購人員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨的方式訂購物資。

　　4.3.3 采購人員要做好采購物資的進度跟蹤工作，出現(xiàn)任何障礙時，要及時通知有關(guān)部門。

　　4.3.4 倉庫將采購物資的到貨情況記錄在“原材料進庫編批號報表”上。

　　4.3.5 設(shè)備及備品備件采購按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。

　　4.4 例外采購

　　如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但需對供方按《供方評價程序》進行控制。

　　4.5 新供方原材料的采購必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。由供方提供樣品，質(zhì)監(jiān)處進行檢驗和試驗，使用部門確認，按《進貨檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。

　　4.6 采購事項的變更

　　當采購需求有變化時，相關(guān)部門要及時通知生產(chǎn)部供應辦。