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企業物資自主管理的難點和重點
持續推進代儲代銷業務，是緩解采購資金壓力的有效手段，下面是小編搜集整理的一篇探究企業物資自主管理問題的論文范文，供大家閱讀參考。
一、引言
在2008年以前，物資管理工作均是以法人為單位，由基層單位實施自行采購;2008年油田公司重組整合后，為了與油田公司對標接軌，2009年成立了供銷分公司，負責長實集團物資集中采購、原油結算業務;從2010年起，長慶油田分公司將長實集團列為原油生產單位進行考核管理，下發了《關于調整完善長慶實業集團有限公司內部機構編制的通知》(長油〔2010〕55號)。
根據文件精神，將原油結算業務剝離，調整成立物資采辦站，全面負責長實集團物資采購管理工作。在自主管理狀況下，實現與油田公司物資管理業務的逐步“對標”，規范管理、經濟保供，實現集中采購目標;構建物資管理軟件系統平臺，提高采購效率，實現物資“收、發、存”集中管控，規范倉儲管理，強化平庫措施，降低庫存，已經成為物資采辦站的主要任務，也是物資自主管理的難點和重點。
二、以物資管理軟件系統為抓手，實現業務鏈全過程受控，把握物資管理重點環節，搭建物資集中管理平臺
(一)優化物需求計劃管理流程，穩步提高編報效率，是實現物資規范管理的前提。
一是建立需求計劃決策審核機制，大力推行由生產、工藝技術、物資、財務等各部門對物資計劃的綜合審定程序，對計劃實施源頭控制，充分發揮專業科室管理職能，重點突出機關專業科室的審批，總體均衡和準確統計器材物資使用量，規范器材物資技術標準的執行應用，形成物資計劃環節控制和過程監管相結合的管理模式。
二是下發《關于規范物資需求計劃編報的通知》，強化制度落實，對計劃編報依據，規定格式，內容要求、報送時間等統一規范。提高季、年計劃提報率，壓縮月計劃上報，杜絕零星計劃，同時加強考核，重點考核季、年計劃的提報率，以促使需求單位改變隨用隨報的計劃提報形式。
三是要求計劃業務人員更新觀念，提前介入，加強與計劃、建設單位溝通聯系，深入到用戶和現場，及早掌握物資需求動態，分析物資需求規律，特別是對一些用途特殊、消耗周期不定等不易形成、季度計劃的物資，要進行有預見性的需求分析，合并零星計劃。
四是應用物資分類與編碼，提高計劃編報準確度。物資分類和編碼由采辦站計劃崗負責，基層單位設立兼職編碼員，嚴格按照《石油工業物資分類與代碼》(2010年版)進行編碼管理，促進了計劃編報高效、準確運行。
三、科學、合理選擇采購方式，按制度實施采購，是物資規范管理的核心
作為多元經濟法人企業，物資采購業務未被納入ERP管理系統，采購資金均為自籌，在沒有大的市場資源依托，采購資金偏緊的實際狀況下，做到保障供應，需要在符合政策規定的前提下，靈活應對：對于一、二類物資，遵循《長慶油田分公司國內物資采購招標管理實施細則》第三章第七條之規定，嚴格按照中油集團、油田公司招標結果執行采購，對于油田建設關鍵物資石油專用管材、普通鋼材、三抽設備、化工產品、煤炭等物資，竭盡全力在采購資金上予以保證;對于三類物資，在采購方式的選擇上嚴格執行油田公司規定，單次采購金額超過20萬元及以上且潛在供應商有三家(含)及以上的必須招標采購;單次采購金額超過20萬元及以上但潛在供應商少于三家的執行采辦站→招標辦→招投標領導小組，不招標采購審批流程;對于采購數量少，金額低，品種雜，低值易耗品下發基層單位自行采購。
持續推進代儲代銷業務，是緩解采購資金壓力的有效手段。結合生產實際，在2012年對抽油桿、抽油泵實行了代儲代銷業務;從2013年起，油田公司采購管理部先后發布定商定價、代儲代銷目錄價格的通知，積極跟進按照確定的采購價格，對螺桿泵、柱塞泵配件實行了代儲代銷，2014年將壓力表納入代儲代銷管理，豐富了采購方式，降低庫存規模，庫存調劑調配功能進一步增強，保障了正常的生產運轉。今后，將結合基層單位區塊分布實際，嘗試按照區域選商定價的方式，推行防洪防汛、低值易耗、五金、工具等物資的代儲代銷業務。
四、建立物資管理信息系統，加強在庫物資動態監控，是提升物資規范管理能力的必要途徑
一是建立物資集中管理信息系統平臺，不斷轉變庫存管理方式。通過倉儲網絡管理軟件的建立和實施，在各基層單位倉儲管理職責和管理人員隸屬關系不變的前提下，將三級庫所有物資(集中采購、自行采購、代儲代銷、廢舊物資、修舊利廢物資)材料的收、發、存納入物資采辦站統一管理，實現長實集團物資材料庫存管理的實時監控。
物資采辦站作為長實集團器材物資收、發、存管理中心，基層各單位的庫存作為材料使用中心，所有器材物資的收、發、存均通過采辦站網上稽核，采辦站根據經稽核的收、發、存明細賬和存貨物資盤點明細表，定期組織進行庫房實物物資盤點，確保賬、卡、物、資金“四對口”。
二是不斷完善儲備管理運行機制，編制重點物資儲備定額，根據定額合理統籌，優化庫存結構，加快物資周轉速度，減少資金占用。每月底密切關注庫存情況，確保庫存資金控制在指標之內;并進一步強化存貨的清查與分析，落實積壓、報廢物資的責任追究制度;加強物資保養、收發驗收工作，推行“6S”管理標準，保管人員嚴格按規程操作，做到日清月結、賬實相符;采取定期檢查和不定期抽查相結合的方式，對倉儲管理工作進行檢查驗收，促進倉儲管理水平的提高。大力抓好積壓、報廢物資的處置工作，研究制定修舊利廢的激勵政策，充分調動物資使用單位的積極性，不斷盤活庫存，提高庫存物資的有效利用率。
五、歸口合同簽訂及材料結算、付款計劃審批權限，是實現物資規范管理的有效手段
將物資采購合同簽訂及材料結算、付款計劃的審批統一授權歸口到物資采辦站管理，有利于對各基層單位物資消耗量及物資采購資金的掌控和監管。同時減少了供應商辦理合同和結算、付款的“多頭”環節，體現降低供應商成本就是降低自己成本的理念。
(一)優化合同簽辦流程
對于集中采購物資，不論單位是否為獨立法人單位或為長實集團直屬單位，均由物資采辦站起草、上傳、提交送審合同，并由長實集團機關相關部門審批。若為獨立法人單位，法人單位簽字蓋章，合同生效;若為非獨立法人單位，長實集團簽字蓋章，合同生效。對于基層單位自行采購的下放材料，由各基層單位按照商談記錄起草采購合同并上傳機關相關部門審批生效。
供應商持用料單位的用料定單組織供貨。若用料單位為獨立法人單位，法人單位簽字蓋章，合同生效;若為非獨立法人單位，長實集團簽字蓋章，合同生效。
(二)理順結算、付款辦理流程
一是對于集中采購物資和自行采購物資均由物資采辦站稽核，統一在財務科辦理結算掛賬手續;各采購物資的結算，均需供貨商憑用料單位開具的入庫驗收單據在物資采辦站辦理。
二是考慮到材料需求計劃、合同、出入庫單等結算附件均經基層單位審查，故各基層單位不需在結算審批單簽署審查意見，從而簡化結算審批流程。
三是已辦理好結算掛賬手續后的材料付款，不論為集中采購物資還是自行采購物資，均由物資采辦站安排付款計劃，經財務科室和主管領導審批后，由財務科統一安排對外付款。
六、以物資管理信息系統為管理平臺，完成物資規范管理手段升級
在理順采供業務流程的基礎上，同步建立了物資管理的統一網絡數字化管理平臺，主要實現了物資需求計劃模塊(基層申報、逐級審批)、采購模塊(選商、比價、商務談判)、合同模塊(合同上報、逐級審批、查詢)、入庫模塊(入庫數據錄入、制單、查詢、退料)，發出模塊(出庫數據錄入、制單、成本核算、退料、查詢)、庫存模塊(報表、查詢)、廢舊物資管理模塊、修舊利廢管理模塊等功能，該系統2013年4月組織研發，5月培訓上線測試運行，目前該系統運行狀態基本良好，實現了長實集團物資管理科學化、信息化和現代化，促進物資采購、器材管理整體上水平。
七、結論
深化物資集中管理機制建設，全面深入推進物資采購集中管理，加大集中、規模采購物資覆蓋面，不斷促進物資管理標準與油田公司全面對標;進一步規范和優化物資采購供應流程，持續改進，精細管理，嚴控采購成本，不斷促進物資采供工作科學化、信息化和規范化，是我們物資管理工作總目標。
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